Sistema de Información para el Registro, Seguimiento, Monitoreo y Generación del Índice de Cumplimiento (ITA) de los Sujetos Obligados en la Ley 1712 de 2014.

El Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) que implementa la Procuraduría General de la Nación de Colombia evalúa el grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública por parte de las entidades sujetas a la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia).

A través de este índice se mide si las entidades públicas (incluidas alcaldías) publican de manera completa, clara y accesible la información que la ley exige, como planes, procesos, contratos, presupuestos y mecanismos de contacto, garantizando el derecho de los ciudadanos a acceder a información pública.

La evaluación se hace mediante un formulario de autodiagnóstico. La procuraduría General de la Nación programa auditorías posteriores, determinando el nivel de cumplimiento normativo y promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en el control social.

Gestión de información de resultados ITA por municipio:

• Monterrey, Casanare- Alcaldía 2026

            - Ver histórico gráfico de resultados

            - Acceder plataforma evaluación ITA

            - Fotogramas de actividades

En esta sección podrá encontrar información sobre el proceso de recolección de la información para la Medición del Desempeño Institucional (MDI) a través del reporte anual de información a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG).

Recuerde que el objetivo de la MDI es medir anualmente la gestión y el desempeño de las entidades públicas del orden nacional y territorial en el marco de los criterios y estructura temática, tanto de MIPG como de MECI.

• Monterrey, Casanare- Alcaldía 2026

            - Ver histórico gráfico de resultados

            - Abrir plataforma Resultados 2024

            - Ver históricos de resultados MDI

Publicación de los resultados del Índice de Desempeño Fiscal que evalúa sostenibilidad financiera y gestión territorial de municipios y departamentos.

• CIFFIT Consolidador de Información Fiscal y Financiera Territorial: 

             - Ver histórico gráfico de resultados

              - Abrir plataforma de IDF

             - Ver historial de resultados IDF

             - Puesto ranking a nivel dpto y nacional

El Índice de Desempeño Fiscal (IDF) es un indicador que mide la gestión financiera de las entidades territoriales (departamentos y municipios) en Colombia. Es calculado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y evalúa la capacidad que tiene una entidad para administrar sus recursos de manera eficiente, sostenible y responsable.

🔎 ¿Qué evalúa el IDF?

Entre los principales componentes se encuentran:

• Capacidad de generar ingresos propios.

• Dependencia de transferencias de la Nación.

• Nivel de endeudamiento.

• Gasto de funcionamiento.

• Capacidad de ahorro.

• Inversión pública.

• Resultado fiscal (déficit o superávit).

Con base en estos criterios, el DNP clasifica a las entidades en niveles de desempeño (sobresaliente, solvente, sostenible, vulnerable o en riesgo).

📌 Importancia del Índice de Desempeño Fiscal

El IDF es clave porque:

1. Mide la salud financiera de la entidad territorial.

2. Permite comparar el desempeño entre municipios y departamentos.

3. Orienta la toma de decisiones en materia presupuestal y administrativa.

4. Fortalece la transparencia y el control fiscal.

5. Impacta la confianza ciudadana y la gestión institucional.

🚀 Importancia de implementar estrategias de mejoramiento

Aplicar estrategias para mejorar los resultados del IDF es fundamental porque:

• 🔹 Permite reducir el riesgo financiero y evitar alertas de sostenibilidad.

• 🔹 Mejora la capacidad de inversión en proyectos sociales y de infraestructura.

• 🔹 Disminuye la dependencia de transferencias nacionales.

• 🔹 Optimiza el recaudo de impuestos y tasas municipales.

• 🔹 Fortalece la planeación presupuestal y el control del gasto.

En términos institucionales, un buen desempeño fiscal no solo refleja orden financiero, sino también capacidad administrativa, planificación estratégica y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos, lo cual incide directamente en el desarrollo territorial y la calidad de vida de la población.

El FURAG (Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión) es una herramienta en línea administrada por el Departamento Administrativo de la Función Pública que permite a las entidades públicas reportar anualmente su nivel de avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

A través del FURAG, las entidades —incluidas alcaldías y gobernaciones— diligencian información relacionada con planeación, talento humano, control interno, gestión documental, transparencia, servicio al ciudadano, gestión TIC, entre otras dimensiones de gestión pública.

Los resultados del FURAG sirven como base para calcular el Índice de Desempeño Institucional (IDI), identificar fortalezas y brechas, y formular planes de mejoramiento que fortalezcan la eficiencia, transparencia y capacidad administrativa de la entidad.

Dataset abierto con resultados de desempeño municipal publicado por Datos Abiertos Colombia – Función Pública.

Plataforma del Radar del Territorio – Portal Territorial (indicadores de desempeño municipal) con información comparada sobre capacidad de gestión y resultados de municipios y otras mediciones territoriales. 

Página con resultados y guía de la Medición de Desempeño Municipal, una herramienta del DNP para evaluar desempeño de municipios según capacidades y resultados.

Sistema de Información para el Registro, Seguimiento, Monitoreo y Generación del Índice de Cumplimiento (ITA) de los Sujetos Obligados en la Ley 1712 de 2014. La Transparencia y Acceso a la Información es el principio mediante el cual las entidades públicas garantizan que la ciudadanía pueda conocer, de manera clara y oportuna, las decisiones, recursos y actuaciones del Estado. Promueve la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la confianza en la gestión pública, asegurando que la información relevante esté disponible de forma accesible y verificable.

¿Qué auditar?

• Publicación de información mínima obligatoria (estructura, presupuesto, contratación, planes, informes).

• Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.

• Actualización del botón de Transparencia.

1. Información institucional

• Misión, visión y objetivos institucionales.

• Organigrama actualizado.

• Directorio de funcionarios con nombres, cargos, funciones y hojas de vida.

• Políticas internas, manuales de funciones y procedimientos.

• Planes de desarrollo y planes estratégicos institucionales.

2. Gestión financiera y presupuestal

• Presupuestos anuales aprobados y ejecutados.

• Informes de ejecución presupuestal y financiera.

• Estados financieros y balances institucionales.

• Inversiones y proyectos en ejecución.

3. Contratación pública

• Plan anual de contratación.

• Procesos de licitación y concursos abiertos.

• Adjudicaciones y contratos vigentes.

• Convenios interadministrativos y cooperación.

• Informes de ejecución de contratos y evaluaciones de desempeño contractual.

4. Actos administrativos y normativos

• Resoluciones, decretos, acuerdos y ordenanzas.

• Circulares internas y políticas públicas aplicables.

• Publicación de normativas vigentes y reglamentos.

5. Control interno y rendición de cuentas

• Informes de control interno y auditorías.

• Resultados de supervisiones y hallazgos administrativos.

• Acciones correctivas adoptadas y seguimiento.

• Informes de evaluación de desempeño institucional.

6. Participación ciudadana y mecanismos de acceso

• Buzón de quejas, peticiones y reclamos (PQR). Seguimiento

• Herramientas para medir el grado de satisfacción del servicio y/o trámite

• Encuestas y espacios de consulta ciudadana.

• Comités o mesas de trabajo abiertas al público.

• Información sobre audiencias públicas y consultas previas.

7. Datos abiertos y formatos accesibles

• Información publicada en formatos abiertos (CSV, Excel, JSON).

• Acceso a portales de datos abiertos.

• Indicadores de gestión, estadísticas y mapas interactivos.

8. Cumplimiento normativo

• Evidencia de cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014 en Colombia).

• Registro de solicitudes de información y tiempos de respuesta.

• Manuales de acceso a la información y guía para ciudadanos.

Por otro lado, también se audita:

Para un diagnóstico de Transparencia y Acceso a la Información de una entidad territorial o alcaldía, se debe revisar y verificar los siguientes aspectos que deben estar construidos y publicados en la web:

1. Planes, programas y presupuestos: publicación de planes de desarrollo, presupuestos anuales, informes de ejecución financiera y metas institucionales.

2. Actos administrativos y normativos: decretos, resoluciones, acuerdos y ordenanzas disponibles para consulta pública.

3. Contratación pública: procesos de licitación, adjudicaciones, contratos, convenios y reportes de ejecución de contratos.

4. Información sobre funcionarios y organigrama: lista de cargos, funciones, hojas de vida y niveles salariales.

5. Indicadores de gestión y desempeño: informes de resultados, indicadores institucionales y evaluación de programas.

6. Rendición de cuentas y auditorías: informes de control interno, auditorías, hallazgos y acciones correctivas.

7. Mecanismos de participación ciudadana: buzón de peticiones, quejas y reclamos, encuestas y espacios de consulta pública.

8. Cumplimiento de la Ley de Transparencia: verificación de los estándares y obligaciones según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (por ejemplo, disponibilidad de información actualizada, formatos abiertos y accesibles).

¿Dónde validar?

• Procuraduría General de la Nación – Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA).

• Página web oficial de la alcaldía (sección Transparencia).

¿Qué sanciones se evitarían con el incumplimiento de esta Ley?

En Colombia, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública está regulada principalmente por:

• Ley 1712 de 2014 – "Por la cual se regula el derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones". Esta ley establece que todas las entidades del Estado, incluyendo organismos de control, entidades territoriales, empresas públicas y contratistas que manejen recursos públicos, deben garantizar el acceso oportuno, veraz y completo a la información.
• Además, el Decreto 1081 de 2015 (compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional) desarrolla los procedimientos, condiciones y excepciones para el acceso a la información pública.
• Para garantizar su cumplimiento, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación supervisan y sancionan a las entidades que incumplan la Ley 1712.
• En resumen: la Ley 1712 de 2014 es la norma principal que regula y obliga a cumplir la Ley de Transparencia y Acceso a la Información en Colombia.

Hace referencia al nivel de eficiencia, eficacia y transparencia con que una entidad pública cumple sus funciones, ejecuta sus recursos y alcanza los objetivos establecidos en su plan de desarrollo. Este se mide a través de indicadores de gestión, resultados financieros, calidad en la prestación de servicios y capacidad administrativa, reflejando el grado de fortalecimiento organizacional, cumplimiento normativo y sostenibilidad en el tiempo

¿Qué auditar?

• Resultados del FURAG.

• Avance en implementación del MIPG.

• Índice de Desempeño Institucional.

Para un diagnóstico de Desempeño Institucional de una entidad territorial o alcaldía, se deben revisar los siguientes aspectos que deben estar construidos y publicados en la web, ya que permiten evaluar cómo la entidad cumple sus obligaciones y metas:

1. Planificación y objetivos institucionales

• Plan de desarrollo o plan estratégico institucional.

• Objetivos, metas y resultados esperados por área o dependencia.

• Programas y proyectos estratégicos con indicadores de cumplimiento.

2. Gestión por resultados

• Indicadores de desempeño institucional y sectorial.

• Informes de seguimiento a metas y resultados de programas.

• Evaluación del impacto de proyectos y políticas públicas.

3. Rendición de cuentas

• Informes de gestión anual y semestral.

• Reportes de cumplimiento de metas del plan de desarrollo.

• Acciones correctivas derivadas de evaluaciones internas o externas.

4. Control interno y riesgos

• Informes de auditorías y seguimiento a hallazgos.

• Registro de riesgos institucionales y estrategias de mitigación.

• Planes de mejoramiento o fortalecimiento institucional.

5. Transparencia en desempeño

• Publicación de indicadores en portales de datos abiertos.

• Resultados de encuestas de satisfacción ciudadana sobre servicios y programas.

• Información sobre cumplimiento de compromisos públicos y promesas de gestión.

6. Reconocimientos y certificaciones

• Certificaciones de calidad o gestión institucional (ISO, Buen Gobierno, etc.).

• Premios, reconocimientos o rankings en desempeño territorial o sectorial.

¿Dónde validar?

• Departamento Administrativo de la Función Pública – Plataforma FURAG.

• Departamento Nacional de Planeación – Reportes de desempeño territorial.

La gestión financiera y fiscal es el conjunto de procesos mediante los cuales una entidad pública planifica, administra y controla sus ingresos y gastos, garantizando el uso eficiente, transparente y sostenible de los recursos públicos. Incluye la elaboración y ejecución del presupuesto, el recaudo de ingresos, el manejo del endeudamiento y el cumplimiento de las normas fiscales, con el propósito de asegurar equilibrio financiero y sostenibilidad institucional.

¿Qué auditar?

• Ejecución presupuestal.

• Indicadores de desempeño fiscal.

• Reporte oportuno de información financiera.

Para un diagnóstico de Gestión Financiera y Fiscal de una entidad territorial o alcaldía, se deben revisar los siguientes aspectos que deben estar construidos y publicados en la web, ya que reflejan el cumplimiento de obligaciones legales, transparencia en el manejo de recursos y la solidez financiera de la institución:

1. Presupuesto y planificación financiera

• Presupuesto anual aprobado por la entidad territorial o alcaldía.

• Planes de inversión y ejecución presupuestal.

• Proyecciones financieras y plan de gasto por programas y proyectos.

2. Ejecución y control de recursos

• Informes de ejecución presupuestal y financiera (trimestrales, semestrales o anuales).

• Estados financieros y balances institucionales.

• Informes de gastos corrientes y de inversión.

• Gestión de ingresos propios y transferencias del gobierno nacional.

3. Contratación y convenios

• Plan anual de contratación y procesos vigentes.

• Contratos y convenios celebrados, incluyendo ejecución y liquidación.

• Reportes de auditoría o seguimiento a la contratación pública.

4. Rendición de cuentas y cumplimiento fiscal

• Informes de control fiscal, auditorías internas y externas.

• Cumplimiento de obligaciones legales ante entidades de control (DNP, Contraloría, etc.).

• Acciones correctivas ante hallazgos de control fiscal.

5. Indicadores financieros y fiscales

• Indicadores de liquidez, endeudamiento, sostenibilidad fiscal y desempeño financiero.

• Comparativos presupuestales vs ejecutados.

• Ranking de desempeño fiscal (si aplica) según el DNP u otras entidades.

6. Transparencia y acceso a la información financiera

• Publicación de información en formatos abiertos (Excel, CSV, PDF).

• Sección web clara de presupuesto, informes y resultados financieros.

• Reportes de auditorías y seguimiento a compromisos fiscales.

¿Dónde validar?

• Departamento Nacional de Planeación – Ranking de Desempeño Fiscal.

• Contaduría General de la Nación – CHIP (información contable pública).

• Contraloría General de la República – Auditorías fiscales.

La Contratación Pública es el proceso mediante el cual las entidades del Estado adquieren bienes, servicios u obras de manera transparente, eficiente y bajo normas legales establecidas, buscando garantizar la igualdad de oportunidades para los proveedores, el buen uso de los recursos públicos y la satisfacción de las necesidades colectivas. Este mecanismo se rige por principios de publicidad, economía, responsabilidad y legalidad, promoviendo la confianza ciudadana en la gestión pública.

¿Qué auditar?

• Publicación de contratos.

• Cumplimiento de principios de contratación.

• Estudios previos y supervisión contractual.

Para un diagnóstico de Contratación Pública de una entidad territorial o alcaldía, se pueden revisar los aspectos que deben estar construidos y publicados en la web, ya que reflejan el cumplimiento de las normas de contratación, transparencia y buen uso de los recursos públicos:

1. Planificación y programación

• Plan Anual de Contratación (PAC) aprobado por la entidad.

• Cronograma de procesos contractuales por tipo (licitaciones, concursos, compras directas).

2. Procesos de contratación

• Licitaciones públicas y concursos abiertos, con pliegos y condiciones.

• Procesos de selección abreviada o mínima cuantía, según corresponda.

• Actas de adjudicación y contratos firmados.

3. Ejecución y seguimiento

• Informes de ejecución de contratos y convenios.

• Modificaciones contractuales, prórrogas y adiciones.

• Liquidación de contratos y cierre administrativo.

4. Transparencia y acceso a la información

• Publicación de contratos en el SECOP o plataforma local equivalente.

• Reportes de procesos, resultados y cronogramas de contratación.

• Información en formatos abiertos (PDF, Excel, CSV) para descarga y análisis.

5. Control y rendición de cuentas

• Informes de auditorías internas y externas sobre contratación.

• Hallazgos de la Contraloría y seguimiento a recomendaciones.

• Acciones correctivas ante irregularidades o incumplimientos contractuales.

6. Participación ciudadana

• Publicación de mecanismos de observación ciudadana a los procesos de contratación.

• Espacios de consulta o participación sobre planes y ejecución contractual.

¿Dónde validar?

• Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente – SECOP I y II.

La Planeación y Gestión Territorial consiste en la organización y coordinación del uso del espacio geográfico, los recursos y las actividades humanas, con el fin de promover un desarrollo sostenible, equilibrado y ordenado de los territorios. Busca optimizar la infraestructura, proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de la población mediante políticas, normas y estrategias integrales de planificación y gestión local.

¿Qué auditar?

• Plan de Desarrollo Municipal.

• Banco de proyectos.

• Seguimiento a metas e indicadores.

Para un diagnóstico de Planeación y Gestión Territorial de una entidad territorial o alcaldía, se pueden revisar los aspectos que deben estar construidos y publicados en la web, ya que reflejan el cumplimiento de obligaciones legales en ordenamiento del territorio, desarrollo urbano y manejo de recursos:

1. Instrumentos de planificación territorial

• Plan de Ordenamiento Territorial (POT) actualizado.

• Plan de Desarrollo Municipal o Departamental con enfoque territorial.

• Planes de uso de suelo, zonificación y normativas urbanísticas.

• Programas de manejo ambiental y gestión de recursos naturales.

2. Proyectos y programas estratégicos

• Proyectos de infraestructura y equipamiento urbano.

• Programas de desarrollo rural, vivienda y movilidad.

• Iniciativas de desarrollo económico local y sostenibilidad territorial.

3. Información geoespacial y cartografía

• Mapas oficiales de zonificación, cobertura urbana y rural.

• Información geográfica sobre riesgos naturales (inundaciones, deslizamientos, sismos).

• Sistemas de información geográfica (SIG) disponibles para consulta pública.

4. Seguimiento y control

• Informes de cumplimiento de metas y programas del POT y plan de desarrollo.

• Evaluación de impacto de proyectos y políticas territoriales.

• Auditorías o controles sobre planificación urbana y gestión del suelo.

5. Participación ciudadana y transparencia

• Espacios de consulta pública sobre planes y proyectos territoriales.

• Publicación de actas de mesas de trabajo y audiencias públicas.

• Información en formatos abiertos (PDF, Excel, GIS) para descarga y análisis.

¿Dónde validar?

• Departamento Nacional de Planeación – Plataforma TerriData.

• Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP).

El Control Interno y Anticorrupción es el conjunto de mecanismos, procedimientos y normas que implementan las entidades públicas para garantizar la legalidad, eficiencia y transparencia en la gestión administrativa, prevenir riesgos y detectar irregularidades. Su objetivo es proteger los recursos públicos, fortalecer la integridad institucional y promover una cultura de responsabilidad y ética, minimizando la corrupción y asegurando la confianza ciudadana.

¿Qué auditar?

• Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC).

• Mapa de riesgos.

• Informes de control interno.

Para un diagnóstico de Control Interno y Anticorrupción de una entidad territorial o alcaldía, se pueden revisar los aspectos que deben estar construidos y publicados en la web, ya que reflejan el cumplimiento de normas de integridad, prevención de riesgos y transparencia en la gestión pública:

1. Sistema de Control Interno

• Manual de control interno actualizado.

• Procedimientos y protocolos para la gestión de riesgos y control de procesos.

• Organigrama y funciones de la oficina de control interno.

2. Evaluación y seguimiento

• Informes de auditorías internas y externas.

• Planes de mejoramiento derivados de hallazgos de control interno.

• Evaluación de riesgos institucionales y mitigación.

3. Políticas anticorrupción

• Código de ética y conducta de la entidad.

• Políticas de prevención de conflictos de interés.

• Procedimientos para denuncias, alertas o reportes de corrupción.

4. Capacitación y cultura institucional

• Programas de capacitación sobre control interno y ética pública.

• Campañas de sensibilización sobre transparencia y anticorrupción.

• Registro de funcionarios capacitados y seguimiento a cumplimiento.

5. Transparencia y acceso a información

• Publicación de informes de auditoría y resultados de control interno.

• Registro público de hallazgos y acciones correctivas.

• Información sobre procesos disciplinarios o sanciones adoptadas.

6. Participación y veeduría ciudadana

• Mecanismos para la participación de la ciudadanía en vigilancia y control.

• Canales de denuncia abiertos al público (PQR, correo institucional, líneas de ética).

• Informes de seguimiento a recomendaciones de veedurías o control social.

¿Dónde validar?

• Página web institucional.

• Procuraduría General de la Nación (seguimiento disciplinario).

El Gobierno Digital y TIC se refiere al uso estratégico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar la eficiencia, transparencia y calidad de los servicios públicos. Facilita la interacción entre el Estado y los ciudadanos, optimiza los procesos administrativos y promueve la innovación en la gestión pública, contribuyendo a un gobierno más accesible, ágil y conectado con la sociedad.

• Insumos de formación TI en la entidad

¿Qué auditar?

• Cumplimiento de Política de Gobierno Digital.

• Seguridad digital(backups, Pentesting (test de penetración), VirtualDrive, etc)

• Servicios de trámites en línea(métrica, documentación, promoción).

• Herramientas TIC implementadas para acercamiento ciudadano - Estado

• Datos abiertos

• Implementación Ley Cero Papel

Para un diagnóstico de Gobierno Digital y TIC de una entidad territorial o alcaldía, se pueden revisar los aspectos que deben estar construidos y publicados en la web, ya que reflejan el cumplimiento de obligaciones relacionadas con digitalización, tecnología y servicios electrónicos:

1. Estrategia y políticas digitales

• Plan de Gobierno Digital o estrategia TIC institucional.

• Políticas de seguridad de la información y protección de datos personales.

• Manuales de uso de sistemas tecnológicos y protocolos internos.

2. Servicios electrónicos y plataformas

• Portales web institucionales actualizados y accesibles.

• Servicios en línea para trámites y consultas ciudadanas (ej. pagos, solicitudes, certificaciones).

• Aplicaciones móviles o herramientas digitales oficiales de la alcaldía.

3. Infraestructura tecnológica

• Inventario de sistemas y plataformas TIC disponibles.

• Informes de mantenimiento, actualización y continuidad operativa.

• Conectividad y accesibilidad digital para usuarios internos y externos.

4. Transparencia y datos abiertos

• Publicación de información en formatos abiertos (CSV, Excel, JSON, GIS).

• Dashboards y visualizaciones interactivas sobre gestión institucional.

• Portales de datos abiertos con indicadores de desempeño y servicios públicos.

5. Seguridad y control

• Protocolos de ciberseguridad y planes de contingencia digital.

• Registro de incidentes de seguridad y acciones correctivas.

• Políticas de respaldo, protección de información y continuidad operativa.

6. Capacitación y cultura digital**

• Programas de formación en competencias digitales para funcionarios.

• Talleres y campañas sobre uso de herramientas TIC y servicios digitales.

• Registro de funcionarios capacitados y seguimiento a adopción tecnológica.

7. Participación ciudadana digital

• Canales virtuales de atención y participación ciudadana.

• Encuestas, foros o consultas en línea sobre servicios y políticas TIC.

• Informes de resultados de participación y gestión digital.

8. Sistema Único de Información de trámites SUIT

• Auditoría implementación trámites online y documentación trámites y servicios locales.
• Publicación en la página web institucional

• Inventario de trámites y OPAs registrados en SUIT

- Que todos los trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) estén inscritos en la plataforma SUIT.

- Que no existan trámites que se estén prestando pero no estén registrados.

• Actualización y coherencia normativa

- Que las normas citadas estén vigentes.

- Que no existan requisitos no autorizados (evitar "requisitos ocultos").

- Que se cumpla con la política de racionalización de trámites establecida en la Departamento Administrativo de la Función Pública y el modelo de gestión pública (MIPG).

• Reportes y gestión interna

- Evidencia de usuario activo en SUIT.

- Reportes de actualización periódica.

- Actos administrativos de creación o modificación de trámites.

- Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño donde se haya tratado el tema.

• Riesgos frecuentes que se detectan en auditoría

- Trámites prestados ni inscritos.

- Información desactualizada.

- Normas derogadas citadas.

- Cobros no autorizados.

- Requisitos no publicados.

- Falta de coherencia web y SUIT.

• Calidad y completitud de la ficha del trámite

Verificar que cada trámite tenga:

- Nombre claro y estandarizado.

- Fundamento legal actualizado.

- Requisitos completos.

- Costo (si aplica).

- Tiempo de respuesta.

- Canal de atención.

- Vigencia de la norma.

- Dependencia responsable.

- Medio de pago.

- Disponibilidad en línea (si aplica).

• Actualización y coherencia normativa

- Que las normas citadas estén vigentes.

- Que no existan requisitos no autorizados (evitar "requisitos ocultos").

- Que se cumpla con la política de racionalización de trámites establecida en la Departamento Administrativo de la Función Pública y el modelo de gestión pública (MIPG).

• Implementación de racionalización de trámites

Revisar si la entidad ha:

- Simplificado requisitos.

- Digitalizado procesos.

- Reducido tiempos de respuesta.

- Eliminado cobros innecesarios.

- Implementado interoperabilidad con otras entidades.

Esto es clave para el componente de Gestión con Valores para Resultados – MIPG.

• Cumplimiento de Gobierno Digital

- Disponibilidad del trámite en línea.

- Formularios descargables.

- Pago electrónico.

- Seguimiento en línea.

- Integración con autenticación digital (si aplica).

¿Dónde validar?

• Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

• Autodiagnósticos MIPG – Dimensión Gestión con Valores para Resultados.

El Talento Humano en el ámbito público se enfoca en la gestión estratégica de las personas que integran la institución, buscando su desarrollo, motivación y desempeño óptimo. Incluye procesos de selección, capacitación, evaluación y bienestar laboral, con el fin de fortalecer las competencias del personal y garantizar una administración eficiente, ética y orientada al servicio ciudadano.

¿Qué auditar?

• Reporte de información de empleados públicos.

• Declaraciones de bienes y rentas.

• Evaluaciones de desempeño.

Para un diagnóstico de Talento Humano de una entidad territorial o alcaldía, se pueden revisar los aspectos que deben estar construidos y publicados en la web, ya que reflejan el cumplimiento de obligaciones relacionadas con la gestión del personal, transparencia y desarrollo institucional:

1. Información sobre personal

• Directorio de funcionarios y contratistas con nombres, cargos, funciones y hojas de vida resumidas.

• Escalas salariales y beneficios del personal.

• Plantilla organizacional y organigrama actualizado.

2. Gestión del talento humano

• Manuales de funciones y descripciones de cargos.

• Procedimientos de selección, contratación y vinculación de personal.

• Planes de desarrollo y capacitación del talento humano.

3. Evaluación y desempeño

• Sistemas de evaluación del desempeño del personal.

• Informes de resultados de evaluaciones, con indicadores de cumplimiento.

• Programas de incentivos y reconocimiento por desempeño.

4. Bienestar y clima laboral

• Políticas de bienestar laboral, salud ocupacional y seguridad en el trabajo.

• Programas de prevención de riesgos y promoción de un buen clima laboral.

• Acciones de inclusión, equidad y diversidad en la entidad.

5. Transparencia y acceso a información

• Publicación de información sobre personal en formato accesible (PDF, Excel).

• Informes sobre cumplimiento de obligaciones legales laborales y de gestión humana.

• Información sobre concursos públicos y procesos de meritocracia.

6. Participación ciudadana y mecanismos de control

• Espacios para denuncias o quejas sobre irregularidades en procesos de talento humano.

• Informes de seguimiento a hallazgos en auditorías de personal.

• Acciones correctivas y planes de mejora en gestión del talento humano.

¿Dónde validar?

• Departamento Administrativo de la Función Pública – SIGEP.

• Departamento Administrativo de la Función Pública – Es la única entidad que emite y oficializa a las organizaciones territoriales, los lineamientos técnicos para documentar procesos en una entidad pública.

Como entorno del marco legal, el Manual de Procesos y Procedimientos:

• Se fundamenta en la Ley 87 de 1993 (Control Interno).

• Se articula con el MIPG (Decreto 1499 de 2017).

• Se reglamenta dentro del marco del Decreto 1083 de 2015.

• Debe estar documentado, actualizado y alineado con la estructura organizacional y el sistema de control interno.

📘Ley 87 de 1993

Establece las normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades del Estado.
Obliga a las entidades públicas a diseñar y aplicar métodos y procedimientos que garanticen el cumplimiento de sus funciones, lo que incluye la documentación formal de procesos y procedimientos. – Obliga a documentar y aplicar procedimientos dentro del Sistema de Control Interno.

📘 Decreto 1083 de 2015

Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública.
Compila la normatividad relacionada con gestión pública y desarrollo administrativo, incluyendo lineamientos sobre estructura organizacional, manuales, procesos y gestión institucional.

📘 Decreto 1499 de 2017

Adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

Establece la obligación de documentar, estandarizar y mejorar procesos como parte de la dimensión de Gestión con Valores para Resultados y Control Interno. – Integra la gestión institucional bajo el MIPG, donde la gestión por procesos es obligatoria.

Detalle de la acción:

Objeto de la acción: Identificar que procesos y procedimientos se deben documentar, implementar y publicar según la norma. Revisar novedad en su adopción e implementación.

Proyección ajuste a la solución: Con el funcionario designado del área, realizar el acompañamiento para la construcción del informe resultante del diagnóstico a éste sector. Expresar alternativas de solución como construcción de documentos exigidos para formalización, recomendación de automatización de posibles procesos, perfeccionamiento en el SUIT, etc.

En las Alcaldías de Colombia, el Manual de Procesos y Procedimientos no es responsabilidad exclusiva de una sola dependencia, pero sí tiene un liderazgo técnico definido.

🎯 Área responsable principalmente en esta Alcaldía de Monterrey:

✅ Secretaría General

✅ Oficina de Planeación

En la mayoría de alcaldías, la responsabilidad de construir, actualizar y articular el Manual de Procesos y Procedimientos recae en:

• Secretaría General, cuando tiene a cargo la gestión administrativa y organizacional.

• Oficina Asesora de Planeación, cuando lidera el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

🔎 ¿Quién lo construye realmente?

Aunque una dependencia lidera el proceso:

• Cada Secretaría (Hacienda, Salud, Gobierno, Educación, etc.) debe documentar sus propios procesos.

• La Oficina de Control Interno verifica su existencia, actualización y aplicación.

• Talento Humano participa cuando hay ajustes de funciones o estructura.

🏛 En términos prácticos

Rol  o papel                         Función frente al Manual
Planeación             -->      Lidera metodología y actualización
Secretaría General -->      Consolida y formaliza
Dependencias        -->      Documentan sus procesos
Control Interno       -->     Evalúa cumplimiento

🎯 En este diagnóstico institucional..

En esta entidad territorial (Alcaldía de Monterrey, Casanare) se debe obligatoriamente verificar:

• Acto administrativo que adopta el Manual

• Fecha de última actualización

• Mapa de procesos institucional

• Coherencia con el MIPG

• Publicación en la página web

• Construcción carpeta en unidad virtual sobre expediente de Manuel de Procesos y Procedimientos de la entidad. 

Antecedente encontrado con corte a 23/02/2026:

xx

Antecedente encontrado con corte a 23/02/2026:

xx

Como entorno del marco legal, se revisará cumplimiento de los programas líderes en estrategias de anticorrupción en el Estado:

🌐 Gobierno Digital

📘 Ley 1341 de 2009 Ley de TIC. Establece el marco general para el desarrollo del sector tecnológico en Colombia y la transformación digital del Estado.

📘 Ley 1978 de 2019 Moderniza el sector TIC y fortalece la política de transformación digital.

📘 Decreto 1078 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector TIC.

Aquí se desarrolla formalmente la Política de Gobierno Digital, obligatoria para todas las entidades públicas.

🏛 Entidad rectora que mide Gobierno en Línea

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC)

Es quien lidera y reglamenta la política de Gobierno Digital.

🔎 ITA – Índice de Transparencia y Acceso a la Información

El ITA se fundamenta en:

📘 Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública. Obliga a las entidades a publicar información mínima obligatoria en sus páginas web.

📘 Decreto 103 de 2015 Reglamenta parcialmente la Ley 1712.

🏛 Entidad que mide el ITA

Procuraduría General de la Nación
Es la entidad que evalúa y publica el ITA de las entidades públicas.

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